四川省高级人民法院机关服务中心2022年单位预算
目录
第一部分四川省高级人民法院机关服务中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分四川省高级人民法院机关服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分四川省高级人民法院机关服务中心2022年单位预算
情况说明
第四部分名词解释
第一部分四川省高级人民法院
机关服务中心概况
一、职能简介
四川省高级人民法院机关服务中心（以下统一简称“院机关服务中心”），其职能是按照院党组安排，负责省法院机关环卫绿化、房屋附属设备设施维修维护、水电燃气管理、物业管理以及印刷管理等后勤综合服务工作。
二、2022年重点工作
2022年，院机关服务中心坚持围绕“六个实质化”工作部署，为省法院机关提供有力的后勤服务和保障。一是计划并落实维修维护事项，做好机关房屋附属设备设施检修及环卫绿化工作。二是保障机关物业运行，提升机关物业服务水平。三是管理机关水电燃气，落实厉行节约、节能减排政策。四是加强机关印刷服务，提高机关印刷服务效率。
第二部分四川省高级人民法院
机关服务中心2022年单位预算表
详见附表
https://file.chinacourt.org/f.php?id=d49fc3408139a2fb&class=enclosure
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分四川省高级人民法院
机关服务中心2022年单位预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，院机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入425.64万元；支出包括：公共安全支出301.88万元、社会保障和就业支出44.54万元、卫生健康支出34.80万元、住房保障支出44.42万元。院机关服务中心2022年收支预算总数425.64万元,比2021年收支预算总数增加20.56万元，主要原因是人员工资晋级升档。
（一）收入预算情况
院机关服务中心2022年收入预算425.64万元，其中:一般公共预算拨款收入425.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
院机关服务中心2022年支出预算425.64万元，其中：基本支出425.64万元，占100%；无项目支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
院机关服务中心2022年财政拨款收支预算总数425.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加20.56万元，主要原因是人员工资晋级升档。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入425.64万元；支出包括：公共安全支出301.88万元、社会保障和就业支出44.54万元、卫生健康支出34.80万元、住房保障支出44.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
院机关服务中心2022年一般公共预算当年拨款425.64万元，比2021年预算数增加20.56万元，主要原因是人员工资晋级升档,机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等均有相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出301.88万元，占70.92%；社会保障和就业支出44.54万元，占10.46%；卫生健康支出34.80万元，占8.18%；住房保障支出44.42万元，占10.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2022年预算数为301.88万元，主要用于：院机关服务中心人员经费、劳务费、其他商品和服务支出等。绩效目标：保障每月按时发放院机关服务中心在职人员工资、津补贴以及日常办公的正常开展。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.54万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为34.80万元，主要用于：缴纳职工医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障职工医疗保险按时缴纳。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.42万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
院机关服务中心2022年一般公共预算基本支出425.64万元，其中：
人员经费382.44万元，主要包括：基本工资119.54万元、津贴补贴21.30万元、绩效工资101.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.54万元、职工基本医疗保险缴费34.80万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金44.42万元、其他工资福利支出2.55万元、工会经费7.40万元、福利费3.53万元、奖励金0.08万元。
公用经费43.20万元，主要包括：劳务费38.88万元、其他商品和服务支出4.32万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
院机关服务中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
院机关服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
院机关服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
院机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
院机关服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年院机关服务中心单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年院机关服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算425.64万元。其中：人员类项目3个，涉及预算382.44万元；运转类项目1个，涉及预算43.20万元；无特定目标类项目。
第四部分 名词解释
1.“六个实质化”：即指服务大局实质化、诉源治理实质化、诉讼服务中心实质化、庭审实质化、执行指挥中心实质化、文化建设实质化。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
