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　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.58万元；

　　2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）542.46万元；

　　3.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）855.83万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体说明

　　区党委政法委铁路护路联防办公室干部编制隶属区党委

　　政法委，其基本支出由区党委政法委机关统一公开，区党委政法委铁路护路联防办公室经费均为铁路护路联防专项经费，列为项目支出，故除年初预算安排全区统保铁路护路联防执勤车辆保险费47.21万元，未单独安排“三公”经费预算，预算数与决算数一致。

　　 2022年“三公”经费支出决算82.01万元，同比2021年减少993.99万元，增率为-92.38%。主要原因:一是2022年“三公”经费支出只包括本级，涉铁各市“三公”经费支出按照资金管理主体，由涉铁各市委政法委编报决算，故本年“三公”经费支出决算相比上年减少;二是2021年采购护路联防巡线车辆，2022年无车辆购置费。

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算82.01万元，占比为100%；未产生因公国（境）和公务接待支出，占比为0%。具体情况如下：

　　 1.公车购置及运行费支出（主要用于全区铁路护路联防车辆购置及运行维护）82.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，同比上年下降100%；公务用车运行维护支出（公务用车运行维护费主要用于全区铁路护路联防执勤车辆的燃料费、维修费、保险费等支出）82.01万元，同比上年下降76.67%。主要原因：一是2022年公车购置及运行费支出只包括本级，涉铁各市公车购置及运行费支出按照资金管理主体，由涉铁各市委政法委编报决算；二是2022年厉行勤俭节约，合理安排本级公车运行，严控车辆运行维护费。

　　 截止2022年12月31日，全区铁路护路联防执勤车辆保有量为133辆。

　　 2.因公国（境）费、公务接待费支出收支决算为0，因公出国（境）团组数及人数、国内公务接待的批次、人数都为0。2022年未发生公务接待支出，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。

　　 六 、2022年度机关运行情况说明

　　    （一）机关运行总体情况

　　        2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费项目支出，合计1398.86万元，与年初预算数相比减少3003.24万元，下降68.22% 。主要原因：一是因受疫情影响，2022年基建项目暂缓施工，施工进度未达到合同约定进度款支付要求，有关项目资金未形成有效支出；二是按照年度工作计划，2022年上半年已做好指挥平台及对讲手机综合项目、铁路沿线专职护路队员服装装具采购、信息管理系统硬件设备采购等政府采购类项目前期工作，因受疫情影响，2022年下半年未能按期开展采购工作，有关项目资金本年未能支出，因此本年度行政经费项目支出与年初预算数相比有所减少。其中，一般行政管理项目支出1398.86万元，无基本支出。

　　（二）机关运行经费预算的内容

　　行政经费只包括一般行政支出。一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、机构运行经费、培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　    七、政府采购情况说明

　　西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室2022年度政府采购支出总额804.96万元，其中：政府采购货物支出215.29万元、政府采购工程支出542.46万元、政府采购服务支出47.21万元。

　　政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室共有车辆133辆，其中，执法执勤用车93辆、其他用车40辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）2022年预算绩效管理工作开展情况

　　2022年，在自治区党委的坚强领导和区财政厅的有力指导下，区党委政法委铁路护路办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和自治区经济工作会议精神和自治区人大常委会有关会议精神，严格遵照《预算法》，认真贯彻《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，以牢牢把握预算绩效管理工作主题为主线，以实现预算收支和预算绩效管理一体化管理为重点，以着力营造全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理环境为目标，全面完成了2022年预算绩效自评和部门评价等工作。一是预算绩效实现全覆盖，预算收支全面纳入预算绩效管理全过程，实现绩效目标管理在一般公共预算、政府采购预算、基建项目预算等所有项目资金中的全覆盖，全方位推进预算绩效管理水平；二是明确预算绩效管理职责，按照区党委政法委铁路护路办预算绩效管理领导小组职责分工，明确绩效管理约束责任、划清业务组分工，并指导其他各组编制项目预算绩效目标、监控全年预算执行情况。三是严格预算绩效管理制度落实。以全面贯彻落实藏党发〔2020〕7号实施意见为遵循，落实《区党委政法委铁路护路办预算绩效管理办法》，实现绩效管理工作制度化、规范化；四是大力推进绩效评价工作。积极纠正重投入、轻管理的理念，及时沟通相关业务组，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，衡量项目预算资金的产出和效果等，组织开展综合打分评价、预算绩效自评、预算绩效外部评价，并将评价结果用于改进绩效管理工作模式、调整预算安排方式、优化支出结构等工作，2022年共18个项目全部纳入财政支出预算绩效跟踪监控、全年预算绩效自评和部门评价，实现全覆盖跟踪监控、全过程覆盖评价。

　　（二）2022年预算绩效管理工作存在的问题

　　根据《西藏自治区财政厅开展年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价的通知》精神，区党委政法委铁路护路联防办公室通过部门自评和外部评价（自治区财政厅）相结合的方式，认真开展了预算绩效管理评价工作。严格按照评价指标体系，逐项进行自评。存在主要问题是2022年受疫情影响，配套设施建设项目、试点视频监控项目等占总财政拨款资金比重较大项目收尾工作尚未完成，施工进度未达到按照合同约定拨付条件，项目尾款尚未支付，2022年存在预算执行进度缓慢。

　　（三）下步工作做法

　　进一步提高预算执行工作重要性的认识，梳理总结以往预算执行进度的经验，从重点项目和重大支出入手，按照“轻重缓急”原则统筹安排资金，坚决杜绝年底突击花钱，确保全面提升预算执行水平。一是严格按照“谁花钱谁负责”的原则，履行好预算执行主体责任，将责任落实到岗，任务落实到人，夯实预算执行的前期准备，按照财政预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序申请办理资金拨付；二是充分运行绩效评价结果应用，在2023年经费预算中，结合2022年实际支出情况，压减、调减了部分无法支出的经费，针对新增项目进一步规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素，确保合理安排2023年预算支出结构，科学安排资金支出框架；三是各业务组年初精心制定了2023年度项目支出计划和每月支出计划方案，财务组动态监控项目资金使用情况，实时通报项目资金使用进度，并在每月月底及时召开预算执行进度推进会，确保预算执行进度达到序时进度指标。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　区党委政法委铁路护路联防办公室2022年无扶贫资金预算。

　　十一、债务情况说明。

　　区党委政法委铁路护路联防办公室2022年无政府债券资金预算。

　　十二、重点、重大项目信息

　　2022年重点项目：“指挥平台及对讲手机”综合业务项目

　　（一）项目概况。1.主要内容：对讲手机通讯费、各级铁路护路联防组织指挥平台网络租赁费、铁路沿线对讲手机采购。2.实施情况：按照《西藏自治区财政厅关于2022年自治区本级部门预算的批复》（藏财建〔2022〕4号），对全区铁路护路联防指挥平台及对讲手机综合业务项目批复资金439万元。我办在“西藏政法”微信公众号上发布了“2022年度指挥平台及对讲手机综合业务项目招标代理机构遴选公告”，随机抽选财政厅入围的5名专家对报名招标代理机构进行评审，根据专家评审结果，委托“西藏诚可达实业有限公司”，于2022年12月13日，以政府采购“公开招标”方式在西藏自治区公共资源交易中心开标，确定中标单位为“中国电信集团有限公司西藏分公司”，中标价为438.9990万元。3.资金投入和使用情况。根据项目合同约定，按照“甲方下属及最终用户（使用单位或使用人）具体使用数量向乙方拨支付”的约定，2022年度指挥平台及对讲手机综合业务项目总资金投入237.5532万元。分别产生资金：1.通讯费186.1332万元，2.网络租赁费48.6万元，3.停机保号费2.82万元。

　　（二）项目绩效目标。1.总体目标。通过指挥平台系统和对讲手机，逐步推进科技信息化护路工作，提升铁路沿线安全隐患排查整治能力和水平。2.阶段性目标。每月向监控指挥中心报送铁路沿线安全隐患排查情况，根据铁路沿线信号覆盖情况，要求向运营商修复和改善信号基站覆盖。

　　（三）绩效评价目的、对象、和范围。1.绩效评价目的。绩效评价目的主要围绕提高项目实施效率，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，结合铁路沿线信号覆盖、对讲手机终端管理、通话资费管控标准，运用定量和定性向结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金规范化、科学化、合理化，为今后项目工作奠定基础。2.绩效评价对象。主要针对运营商服务能力水平、指挥平台及对讲手机数量、提升科技化护路水平、各级护路联防组织指挥平台及对讲手机使用管理制度等方面评价。3.绩效评价范围。主要评价范围包括产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标中的服务对象满意度指标方面评价。

　　    （四）项目绩效目标。1.绩效评价原则。按照科学规范、公平公正、分级分类的原则设置绩效目标。2.评价指标体系。按照区党委政法委铁路护路联防办评价指标体系框架，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等方面设置指挥平台及对讲手机项目绩效评价体系。3.评分标准及方法。按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，衡量项目预算资金的产出和效果等，开展综合打分评价，并强化评价结果应用，将评价结果用于改进绩效管理工作、调整预算安排方式、优化支出结构，指挥平台及对讲手机自评体系选用一级评价指标3个、二级评价指标8个、三级评价指标10个，按照预算执行率和一级指标权重统一原则，预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%评价打分，方法主要使用“比较法”，围绕项目2022年度指挥平台及对讲手机项目工作开展情况、项目资金支出情况、绩效完成情况、各级指标完成度开展自评，自评得分为87分。

　　2022年重点项目：2022年度铁路护路队员服装、装具采购项目

　　（一）项目概况。根据西藏自治区财政厅《关于2022年自治区本级部门预算的批复》（藏财建〔2022〕4号）要求，为2022年度铁路护路队员服装、装具采购下达了348.83万元专项经费。

　　（二）项目绩效目标。为全面保障全区铁路沿线专职护路队员装具、服装，参照公安部、财政部《人民警察服装及服饰预算指导价的通知》（公装财〔2012〕588号），按照往年惯例及年度工作计划，2022年采购铁路沿线专职护路队员装具、服装。为铁路护路专职队员配发冬服、春秋服和必备的巡护装具，维护全区铁路沿线和谐稳定，履行部门职责，提高队伍的稳定性和工作的积极性，确保铁路安全畅通。

　　（三）绩效评价目的、对象、和范围。1.绩效评价目的。设置铁路沿线专职护路队员装具、服装采购项目主要是设置相关指标后对铁路沿线专职护路队员装具、服装采购（作训服、春秋执勤服、多动能服、反光背心、盾牌、等服装、装具）质量、大小、标识等方面综合进行评价。2.绩效评价对象。铁路沿线专职护路队员装具、服装采购项目服装装具配备数、铁路沿线专职护路队员人数、铁路沿线专职护路队员装具、服装采购成本等方面进行综合评价。3.绩效评价范围。主要评价范围包括产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标中的服务对象满意度指标方面评价。

　　    （四）项目绩效目标。1.绩效评价原则。按照科学规范、公平公正、分级分类的原则设置绩效目标。2.评价指标体系。按照区党委政法委铁路护路联防办评价指标体系框架，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等方面设置拉林铁路护路联防配套设施建设项目绩效评价体系。3.评分标准及方法。按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，衡量项目预算资金的产出和效果等，开展综合打分评价，并强化评价结果应用，将评价结果用于改进绩效管理工作、调整预算安排方式、优化支出结构。

　　（五）项目评价工作过程。基建资产组按照铁路沿线专职护路队员装具、服装采购项目年初绩效目标设置情况，对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实时评分。铁路沿线专职护路队员装具、服装采购项目自评体系选用一级评价指标3个、二级评价指标8个、三级评价指标10个，按照预算执行率和一级指标权重统一原则，预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%评价打分，方法主要使用“比较法”，围绕项目2022年度铁路护路队员服装、装具工作开展情况、项目资金支出情况、绩效完成情况、各级指标完成度开展自评，自评得分为77.04分。

　　十三、其他需要说明事项

　　2022年度区党委政法委铁路护路办不涉及政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　区党委政法委铁路护路联防办公室干部编制隶属区党委政法委，其基本支出由区党委政法委机关统一公开，区党委政法委铁路护路联防办公室经费均为铁路护路联防专项经费，列为项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理实务，铁路安全级其他铁路运输支出。