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　　西藏自治区党委政法委

　　2022年度部门决算公开

　　2023 年8月31日

　　目  录

　　第一部分  区党委政法委概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  区党委政法委2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  区党委政法委2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　十三、其他事项说明

　　第一部分

　　区党委政法委概况

　　一、决算部门单位构成

　　区党委政法委是独立核算的预算单位，预算级次一级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　中共西藏自治区委员会政法委员会（以下简称区党委政法委）是自治区党委领导政法工作的职能部门，为正厅级。

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏、法治西藏建设,加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全区政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对全区各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向自治区党委提出建议；参与有关自治区法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

　　6.掌握分析全区政法舆情动态，指导协调自治区政法各部门媒体网络宣传工作，指导全区各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　7.统筹协调推进全区政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

　　8.监督和支持自治区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　9.组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

　　10指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

　　11.完成中央政法委、自治区党委交办的其他任务。

　　（二）部门机构设置。

　　区党委政法委内设机构13个。

　　第二部分

　　区党委政法委2022年度决算表

　　(详见附表1-9)

　　二、2022年度一般公共预算收入情况说明

　　区党委政法委2022年年初预算安排收入5522.88万元,占全年收入的92.3%，年中追加158.67万元,占全年收入的2.5%，年初结转结余301.05万元,占全年收入的5.2%，全年收入5982.60万元。一般公共预算收入情况分析:2022年预算较2021年减少4087.03万元，减少40.58%,收入减少的主要原因是减少信息化平台建设、智慧磐石等项目。

　　三、2022年度一般公共预算支出情况说明

　　   按支出经济科目分类，工资福利支出4421.77万元，占总支出的75.1%；商品服务支出558.60万元，占总支出9.5%；对个人和家庭补助支出68.56万元，占总支出的0.12%，项目支出841.79万元，占总支出的14.3%。

　　    四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区党委政法委2022年年初预算安排收入5522.88万元,年中追加158.67万元,年初结转结余301.05万元,全年收入5982.6万元，2022年总支出5890.74万元。2022年收入较2021年减少3461.69万元，减少37%,收入减少的主要原因是减少信息化平台建设、智慧磐石等项目，造成2022年同比2021年支出减少。

　　 (二)财政拨款支出决算总体情况

　　2022年总支出5890.74万元,其中基本支出5048.95万元,占总支出85.7%,同期增加745.84万元，增加原因2022年我委调入人员增加，人员经费及工资等基本支出相应增加。项目支出841.79万元，占总支出14.3%，同期减少4207.54万元。减少的主要原因是减少信息化平台建设、智慧磐石等项目，造成2022年同比2021年支出减少。

　　 （三）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年区党委政法委总支出5890.74万元,一般公共服务支出（类）4919.70万元,占83.52%,社会保障和就业支出(类)376.73万元，占6.4%，卫生健康支出(类)231.22万元，占3.9%，住房保障支出(类)363.1万元，占6.2%。比2021年同期减少3461.69万元,减少37%，主要原因是，收入减少的主要原因是减少信息化平台建设、智慧磐石等项目，造成2022年同比2021年支出减少。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　  （1）其他共产党事务支出(类)4919.7万元，行政运行（款）

　　4583.12万元，一般行政管理事务（项）43.11元，其他共产党事务支出（项）293.47万元。

　　  （2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出0万元。

　　  （3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出0万元。

　　   （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出363.1万元。

　　   （5）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）376.73万元。

　　   （6）卫生健康支出（类）231.22万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）189.17万元，公务员医疗补助支出（项）42.05万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    1.公务用车运行维护费2022年度支出91.12万元，较2021年度支出113.82万元，减少22.7万元，同期减少了19.94%，其原因是按照委机关车辆管理办法严格控制油料费用及车辆维修费用，比2021年减少了公车运行相关费用。（我委目前车辆编制数29辆，实际使用数31辆）

　　2.公务接待费2021年度支出0万元，较2021年度支出0.1元减少0.1万元，同期较少100%，其原因2022年严格按照接待费管理严控三公经费支出，且2022年因疫情原因无接待人员。

　　3.因公出国费用2022年度支出0元。

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2022年区党委政法委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排行政经费合计5982.6万元，其中：基本支出4729.8万元,项目支出1252.8万元。较2021年减少4087.03万元，占减少40.58%。2022年总支出5890.74万元,其中基本支出5048.95万元,占总支出85.7%,同期增加745.84万元，增加原因2022年我委调入人员增加，人员经费及工资等基本支出相应增加。项目支出841.79万元，占总支出14.3%，同期减少4207.54万元。减少的主要原因是减少信息化平台建设、智慧磐石等项目，造成2022年同比2021年支出减少。

　　   （二）机关运行经费预算的内容。

　　区党委政法委行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出。包括两部分：一部分是人员经费。具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费。具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出。包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　自治区党委政法委2022年政府采购项目共两项。

　　一是2022年车辆保险13.48万元，其中车辆保险采购支出13.48万元。

　　二是党政机关电子公文系统AK代替工程项目经费2021年结转34.65万元，采用公开招标的方式，部门集中采购的形式， 2022年支付4.9万元，年末盘活29.75万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区党委政法委共有车辆27辆（保有车辆31辆），其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆；固定资产3572.03万元：其中房屋平方12294.7平方米，账面价值1559.67万元；车辆27辆，账面价值1053.89万元，其中轿车15辆，价值291.18万元；越野车11辆，价值713.28万元；其他车型1辆，价值49.43万元；在建工程13253.25万元，其他资产账面价值958.47万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2022年,我委全面开展预算绩效编制工作,全面要求各处室完善项目绩效指标值,设定项目绩效管理与整体目标。按照区财政厅项目绩效工作的要求，注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2022年区党委政法委共编制15个行政事业类项目，项目支出共计841.79万元。2022年12月中旬区财政厅组织开展的第三方机构(中介机构)2022年预算绩效评价工作中,抽取了我委15个项目,15个项目评为优秀。

　　下一步，区党委政法委在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　2022年度我委无扶贫资金。

　　十一、债务情况说明。

　　2021年度我委无政府债券资金。

　　十二、重点、重大项目信息

　　2022年度我委无重点、重大项目。

　　十三、其他事项说明

　　中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室（护路办）为我委机关下设处室，且人员基本支出、公用经费都在我委，但是一级预算单位，预决算由护路办公开。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作人任务发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出:指基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的费用。

　　六、行政运行费:指行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本基本支出。

　　七、上年结转:至以前年度尚未完成,结转到本年度仍安原规定用途继续使用的资金。