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　　四川省高级人民法院

　　2022年部门预算

　　目录

　　第一部分四川省高级人民法院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分四川省高级人民法院2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第三部分四川省高级人民法院2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 四川省高级人民法院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）省法院职能简介

　　审判和指导全省各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

　　（二）省法院2022年重点工作

　　2022年，省法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央政法工作会议和省委十一届十次全会部署要求，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，一以贯之、常谋常推“六个实质化”，奋力推动法院工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法保障。一是在社会治理上求常效；二是在司法为民中守常心；三是在队伍建设上下常功；四是在执行攻坚中有常为；五是在改革创新中破常规；六是在服务大局上谋常绩。

　　二、部门预算单位构成

　　省法院下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。主要包括：

　　第二部分 四川省高级人民法院

　　2022年部门预算表

　　详见附表。

　　https://file.chinacourt.org/f.php?id=2ca4c88e8ba50b28&class=enclosure

　　第三部分 四川省高级人民法院

　　2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，省法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出以及住房保障支出。省法院2022年收支总预算34,768.54万元，比2021年收支总预算数减少562.47万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

　　（一）收入预算情况

　　省法院2022年收入预算34,768.54万元，其中：上年结转273.44万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入34,020.38万元，占97.85%；其他收入474.73万元，占1.36%。

　　（二）支出预算情况

　　省法院2022年支出预算34,768.54万元，其中：基本支出23,192.01万元，占66.70%；项目支出11,576.53万元，占33.30%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　省法院2022年财政拨款收支总预算34,293.82万元，比2021年财政拨款收支总预算减少432.26万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入34,020.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入273.44万元；支出包括：一般公共服务支出31.99万元、公共安全支出28,912.72万元、教育支出162.00万元、社会保障和就业支出1,624.66万元、卫生健康支出1,403.95万元以及住房保障支出2,158.50万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　省法院2022年一般公共预算当年拨款34,020.38万元，比2021年预算数减少420.78万元，主要原因是持续压减一般性支出，降低三公经费，同时政法队伍教育整顿专项活动结束，减少了相关经费的安排。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出28,671.27万元，占84.28%；教育支出162.00万元，占0.48%；社会保障和就业支出1,624.66万元，占4.77%；卫生健康支出1,403.95万元，占4.13%；住房保障支出2,158.50万元，占6.34%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为16,819.26万元，主要用于：人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

　　2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为586.72万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置等。绩效目标：完成办公设备等购置，加强办案办公经费保障，提升工作质量，更好地服务法院工作。

　　3.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2022年预算数为301.88万元，主要用于：院机关服务中心的工资福利支出、商品和服务支出等。绩效目标：保障院机关服务中心人员经费等支出。

　　4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为2,140.37万元，主要用于：证人出庭、翻译辅助、公告送达、文书印刷、司法鉴定以及专家咨询等案件审判活动产生的经费支出。绩效目标：保障案件审判活动经费支出，提升案件审判水平。

　　5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2022年预算数为200.00万元，主要用于：执行差旅、邮寄送达和专项执行等工作产生的经费支出。绩效目标：保障案件执行活动经费支出，提高案件执行效率。

　　6.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为352.00万元，主要用于：审判大楼及技术大楼运行维护等支出。绩效目标：保障审判大楼及技术大楼正常运行。

　　7.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022年预算数为721.76万元，主要用于：四川法官学院日常运转及运维等支出。绩效目标：保障四川法官学院的正常运转及其相关教学培训工作的正常开展。

　　8.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为7,229.28万元，主要用于：聘用制书记员、信息系统运维、省级交办案件专项审判经费等项目支出。绩效目标：保障聘用制书记员经费支出，保障信息系统日常运维及省级交办案件专项审判等活动正常开展。

　　9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2022年预算数为320.00万元，主要用于：国家司法救助支出。绩效目标：对符合条件人员进行救助，帮助其暂时缓解生活困窘情况。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为162.00万元，主要用于：保障职工业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员政治素养、法学素养，提升工作人员综合能力。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为20.39万元，主要用于：离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等支出。绩效目标：保障离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1,599.65万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.62万元，主要用于：缴纳四川法官学院职工职业年金单位负担部分。绩效目标：保障四川法官学院职工职业年金缴纳。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1,359.91万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障行政人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保障。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.06万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障事业人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保障。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为36.98万元，主要用于：购买公务员医疗补助。绩效目标：完善社会医疗保障补充形式，做好工作人员相关医疗保障。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,526.34万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为632.16万元，主要用于：发放未享受政策性住房的在职职工购房补贴。绩效目标：帮助未享受政策性住房的在职职工缓解住房问题。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　省法院2022年一般公共预算基本支出23,192.01万元，其中：

　　人员经费17,554.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、公住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费以及其他社会保障缴费等。

　　公用经费5,638.00万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、物业管理费、印刷费以及邮电费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　省法院2022年“三公”经费财政拨款预算数408.77万元，其中：公务接待费24.97万元，公务用车购置及运行费383.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划与上年基本一致。

　　2022年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作交流和其他相关业务工作交流产生的公务接待等支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降12.70%。主要原因是继续贯彻厉行节约，持续压减一般性支出，严格落实车辆运维管理相关规定，根据实际情况年初预算计划购置1台公务用车，同比上年减少2台。

　　单位现有公务用车（含警车、特种车辆）132辆，其中：轿车56辆，越野车9辆，小型载客汽车21辆，大中型载客汽车6辆，其他40辆。

　　2022年预算安排公务用车购置费25.00万元，拟购置公务用车1辆，其中：旅行车（含商务车）1辆。

　　2022年预算安排公务用车运行维护费358.80万元，用于132辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障司法审判、执行及司法行政等工作的开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　省法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　省法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年，省法院机关运行经费财政拨款预算为4,532.65万元，比2021年预算增加125.68万元，增长2.85%。主要原因是机关维修维护事项增加。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，省法院安排政府采购预算5,334.39万元，其中，政府采购货物预算551.13万元；政府采购服务预算4,783.26万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，省法院所属各预算单位共有车辆132辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车26辆、执法执勤用车105辆。单位价值200万元以上大型设备13台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2022年省法院开展绩效目标管理的项目63个，涉及预算34,495.11万元。其中：人员类项目20个，涉及预算17,554.01万元；运转类项目20个，涉及预算10,493.19万元；特定目标类项目20个，涉及预算4,537.19万元（不含不予公开的3个涉密项目）。

　　第四部分 名词解释

　　1.“六个实质化”：即指服务大局实质化、诉源治理实质化、诉讼服务中心实质化、庭审实质化、执行指挥中心实质化、文化建设实质化。

　　2.“两庭”建设：即指人民法庭和人民法院机关审判法庭相关建设内容。

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